Уважаемые,  участники слушания!

 

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам I- полугодия 2023 года:

 

1. Об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» - общая информация;
2. Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за I- полугодие 2023 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.08.2020г. № 67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-;

III. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет;

IV. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

1. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

VI. Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

 

1. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

 

                  В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

           Генерирующим  источником  электрической   и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.07.2022 года – 474 МВт, установленной тепловой мощностью  – 798 Гкал/час. с учетом Районной котельной и паропроизводительностью – 2 520 т/час.

          Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.07.2023 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт.

          Производство теплоэнергии за I- полугодие 2023 года – 545.86 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.

                    Атырауская ТЭЦ работает на природном газе.

          В составе пиковой водогрейной котельной  - 3 водогрейных котла, установленной тепловой мощностью – 103 Гкал/ч (120 МВт). Топливо – природный газ.

          Основной вид деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»  - производство и реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией.

          

II . Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

     

                  Согласно совместному приказу  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 28.08.2020г.  №67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-Ө была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2023 год в сумме 440 705.51

                                                                                                                                                    тыс.тенге:

Наименование мероприятий	Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию на 2023 год
I. Энергетическое оборудование	284 244,91
II. Энергетическое оборудование	21 109,44
III. Оборудование для турбинного цеха	78 567,95
IV. Оборудование для котельного цеха	2 211,44
V.Оборудование для ХВО	49 278,78
VI. Автотехника	5 292,99
Всего на 2023 год:	440 705,51

 

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы на 2023 год являются амортизационные отчисления  в сумме 440 705,51 тыс.тенге.              

            Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом  Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и в настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.                                                                                                                                                 

          

1. II.                Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги                                                     за  I- полугодие 2023 года.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг в сфере естественной монополии:

               

1.  предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;
2.  предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

 

А. Исполнение тарифной сметы  на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией  за  I- полугодие 2023 года               

 (тыс.тенге)

Наименование статей	Предусмот-рено в утвержденной тарифной  смете на 2023 год	Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2023 года	Отклоне-ние, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	2 511 852,08	1 577 522,29	63
в том числе
1.       Материальные затраты, всего:	1 616 147,97	1 065 973,55	66
в том числе
1.1. Сырье, материалы	126 261,93	99 345,64	79
1.2. Горючее смазочные материалы	26 689,31	15 620,26	59
1.3. Топливо на технологические цели	1 457 798,32	945 837,50	65
1.4. Энергия	5 398,41	5 170,15	96
2. Затраты на оплату труда с начислениями	318 576,76	175 501,06	55
3. Амортизация	440 697,33	220 348,67	50
4. Ремонт,  всего	69 219,91	65 590,63	95
5. Прочие затраты, всего	67 210,13	50 108,38	75
Расходы периода	331,38	191,94	58
Всего затрат на производство тепловой энергии	2 512 183,46	1 577 714,23	63
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал	851 369,00	545 856,24	64
Прибыль  (убыток)	0,00	- 206 688,15	-
Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего	49 544,98	35 201,12	71
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»	3 423 447,73	2 120 091,41	62
Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией	5 985 176,16	3 733 034,16	62
Всего доходов	5 985 176,16	3 526 346,01	59
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал	851 369,00	545 856,24	64
Объем оказываемых услуг, Гкал	851 369,00	544 756,15	64
Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал	с 01.01.2023г. 8 258,85             с 11.02.2023г.  9 086,29	с 01.01.2023г. 8 258,85             с 11.02.2023г.  9 086,29	-

 

Б.Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда при отсутствии конкурентного подъездного пути за I- полугодие 2023 года.                                                                                                                                   

 

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден приказом АО «АТЭЦ №712-п от 21.12.2022г. согласно «Правилам формирования тарифов»  с 1 февраля 2023 года в размере 2 891,56 тенге за 1 универсальный вагоно-километр. Распределение затрат, произведенных на содержание, эксплуатацию и ремонт подъездных путей производится по двум направлениям: для собственного потребления АО «АТЭЦ» и на услуги оказываемые внешним потребителям  - пропорционально объему оказанных услуг.                                                                                                                          

                                                                                                                                           тыс.тенге

Наименование статей	Предусмот-рено в утвержденной тарифной  смете на 2023 год	Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2023 года	Откло- нение, %
Затраты на оплату труда с начислениями	3 899	3 071	79
Амортизация	879	380	43
Прочие затраты	351	49	14
Всего затрат	5 130	3 501	68
Всего доходов	5 130	647	13
Объем оказываемых услуг, вагоно-км------------------------------------------ тыс.тенге	1 774,09	226,21	13
	5 130	647	13
Финансовый результат от оказания услуг	-	-2 853	-
Тариф (без НДС),  тенге/вагоно-км	с 01.01.2023г. 2 689,82             с 01.02.2023г.  2 891,56	с 01.01.2023г. 2 689,82             с 01.02.2023г.  2 891,56	-

 

 По итогам I- полугодия 2023 года от оказания услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций получен ожидаемый доход в сумме 647 тыс.тенге,  при этом ожидаемый объем оказанных услуг составил 226,21 вагоно-км.

 

1. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

             Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2023 года не утверждались.

 

1. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

            Показатели эффективности деятельностиАО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2023 года.

       

VI- VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности  и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ»  за  I- полугодие 2023 года.

 

 

Показатели	Ед. изм.	Фактически за I-полугодие 2023 года
		Регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией	Регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути
Доход от регулируемой услуги	млн. тенге	3 526,35	0,65
Затраты по регулируемой услуге	млн. тенге	3 733,03	3,50
Результат от регулируемой услуги (прибыль+, убыток-)	млн. тенге	- 206,69	- 2,85
Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	544,76
	вагоно-км		226,21

 

 

        

1. VIII.                  О проводимой работе с потребителями тепловой энергии работе

 

За I-полугодие 2023 года согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2022/2023 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила –  9 058 ,24  тыс.тенге  (без НДС).

       В течение I-полугодия 2023 года АО «АТЭЦ» продолжает мероприятия по установке  общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ).  По обращениям жителей и КСК ТОО «КОЖДГ» до конца 2023 года планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ)  в 15 жилых домах.

     

IX. О перспективах деятельности  (планы развития) АО «Атырауская ТЭЦ, в том числе возможных изменениях тарифов»

 

 

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

• Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;
• Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;
• Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.
• Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

         

 

           На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в течение I- полугодия 2023 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.